ISO/TS16949认证文件记录清单

日期: 2014-10-31 点击: -

1、第一阶段

    a、 品质手册。 

    b、程序文件。 

    c、公司所识别之流程图(COP:客户导向流程等)。 

    d、所识别之流程与条文的关系,请记录于附件表格中;审查当日将电子文件提供给审核员。 

    e、对应各流程所制定之目标的一览表,及其过去12月的绩效/趋势图。 

    f、文件的清单或一览表。 

    g、客户特别规定的清单或一览表,及其文件。 

    h、客户所提供的绩效信息或成绩表,及客户满意度调查的结论报告。 

    i、客户抱怨的一览表及相关资料。 

    j、内部稽核结果及报告。 

    k、合格内部审核员的清单或一览表。 

    l、管理审查报告。 

    m、事先确认公司每一个厂址的员工数、生产班次及其时间。 

 

2第二阶段

    a制程流程图

    b管制计划 

    c工厂布置图 

    d内部稽核结果的报告 

    e管理审查结果 

    f文件的清单或一览表 

    g客户抱怨的一览表&资料 

    h客户提供的绩效信息或成绩表,及客户满意度调查的结论报告 

    i结束会议名单 (如附件,请当天同时把电子文件给予主任稽核员) 

    j各控制程序中的流程图(不用包括文字描述的部分)

    k各流程目标的一览表&其绩效资料或趋势图



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